中心仓与采购

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流程

1. 审商家「建外码」申请：核准后系统分配外码，并回填该店私有档案。
2. 审「采购申请」（可带来源工单）。
3. 对供应商开采购单，或对已核准申请「按供应商拆单」一次生成多家采购单。收货时按行填实收数量，入中心仓。
4. 到货后可对账（缺量 / 超收）并关单。
5. 从中心仓调拨发货（填快递类型与实付运费）；商家在后台确认收货后入本店仓。
6. 按月生成月结：分列物料款、服务费、运费，确认后仅作对账台账。

供应商

同一页「供应商」页签维护档案：类型、入驻时间、联系人、快递类型、供应品牌、是否限制机型。可维护多个发货点（单点发货时保留一条默认记录即可）。报价仍在供应商详情里维护。

一张申请可由多家供货，可查看「成本构成」（各家数量、单价与加权均价）。配件参考价见配件行情。